Algemeen
Hoofddoel: | In de Omgevingsvisie is opgenomen dat de provincie Utrecht zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het streven is om in 2040 een klimaatneutrale energievoorziening te hebben. Ook wil de provincie de transitie naar een circulaire samenleving versnellen. Het realiseren van deze ambitieuze doelstellingen is een gezamenlijke opgave waarvoor de inzet van de rijksoverheid, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners randvoorwaardelijk is. De provincie Utrecht versnelt de energietransitie door te sturen op energiebesparing en uitbreiding van productie van duurzame energie met aandacht voor de haalbaarheid en betaalbaarheid voor alle inwoners. Ook andere begrotingsprogramma’s dragen bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot (zie klimaatparagraaf) en de transitie naar een circulaire samenleving. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de energietransitie op dit moment is de file op het elektriciteitsnet. De netcongestie zet diverse ambities van de provincie Utrecht op het gebied van onder andere woningbouw, bedrijven(terreinen), mobiliteit en energietransitie onder grote druk. Het Rijk en de netbeheerders hebben de provincie gevraagd om hier samen met de regio’s meer (ruimtelijke) regie op te pakken. In 2024 is een visie ontwikkeld op het toekomstige energiesysteem van de provincie Utrecht. Op basis van deze Energievisie wordt in 2025 het huidige programmaplan Energietransitie vernieuwd. |
|---|
Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve begroting | Wijzigingen tot voorjaarsrapportage | Stand tot de voorjaarsrapportage | Bijstellingen voorjaarsrapportage | Actuele begroting |
|---|---|---|---|---|---|
P4-1 Verduurzaming gebouwde omgeving | -4.775 | 0 | -4.775 | -21 | -4.796 |
P4-2 Duurzame elektriciteit | -1.544 | 0 | -1.544 | -10 | -1.554 |
P4-3 Inclusiviteit en innovatie | -4.027 | 0 | -4.027 | -1.504 | -5.531 |
P4-4 Energie-infrastructuur | -622 | 0 | -622 | -12 | -634 |
P4-5 Circulaire Samenleving | -315 | -1.948 | -2.263 | -5 | -2.267 |
P4-6 Klimaatneutrale Samenleving | -455 | 0 | -455 | -4 | -459 |
P92-4 Res. 04 Klimaat en Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voor bestemming | -11.738 | -1.948 | -13.686 | -1.556 | -15.241 |
Mutaties reserves | -4.000 | -4.000 | 1.500 | -2.500 | |
Saldo na bestemming | -15.738 | -1.948 | -17.686 | -56 | -17.741 |
Toelichting financiële ontwikkeling
Begrotingswijziging | Baten wijziging | Lasten wijziging | Saldo wijzging |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | 56 | -56 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 56 | -56 |
Ontwikkelingen in programma's | 4.679 | 4.679 | 0 |
Gemeentelijke bijdrage Energie Diensten Centrum (EDC) | 829 | 829 | 0 |
De wijzigingen hebben betrekking op de gemeentelijke bijdragen aan het EDC, die binnen het energietransitieprogramma vallen en in juni worden gefactureerd. Binnen het programma worden proceskosten vooruitbetaald en later doorbelast aan gemeenten, inclusief een innovatie- en ontwikkelbudget dat eveneens wordt doorberekend. | |||
Onttrekking reserve energietransitie | 1.500 | 1.500 | 0 |
Op 26 juni 2024 hebben PS extra middelen beschikbaar gesteld voor grootschalige isolatie en voor het stimuleren van energy hubs. Deze middelen zijn in de reserve energietransitie gestort. We verwachten in 2025 ongeveer € 1,5 mln. nodig te hebben voor grootschalige isolatie. Voor energy hubs is de verwachting dat de Rijksmiddelen voor de periode 2024-2025 voldoende zullen zijn om de kosten in 2025 te dekken. | |||
Onttrekking SISA J118 (C118) Bedrijfsmatig vastgoed | 1.500 | 1.500 | 0 |
In deze begrotingswijziging is een onttrekking uit de SISA Bedrijfsmatig Vastgoed opgenomen en als baten toegevoegd aan de begroting. Dit is gedaan vanwege de bijbehorende lasten die worden gemaakt. Met deze verwerking wordt gezorgd voor een correcte en evenwichtige weergave van de financiële middelen, in lijn met de subsidiedoelstellingen en de financiële verantwoording. | |||
Onttrekking SISA-subsidie Bedrijfsmatig Vastgoed | 850 | 850 | 0 |
De baten en lasten van de SpUk-bijdrage Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed worden opgenomen in de begroting. | |||
Totaal begrotingswijzigingen | 4.679 | 4.735 | -56 |