Algemeen
Hoofddoel: | De provincie Utrecht werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. We willen daarbij een integere, weerbare, toegankelijke en deskundige overheidspartner zijn voor onze collega-overheden en voor de inwoners van onze provincie. |
---|
Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve begroting | Wijzigingen tot voorjaarsrapportage | Stand tot de voorjaarsrapportage | Bijstellingen voorjaarsrapportage | Actuele begroting |
---|---|---|---|---|---|
P10-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -11.062 | -50 | -11.112 | -202 | -11.314 |
P10-2 Integriteit is een vast onderdeel | -285 | 0 | -285 | 0 | -285 |
P10-3 Intensievere aanpak van ondermijning | -910 | -160 | -1.070 | -160 | -1.230 |
P10-4 Strategisch vermogen is groot | -3.356 | 160 | -3.196 | -199 | -3.395 |
P10-5 Regionale slagkracht sterk | -3.645 | -510 | -4.155 | -31 | -4.185 |
P10-6 Gemeenten, waterschap conf. wet | -1.007 | -77 | -1.084 | -15 | -1.099 |
P10-7 Concernbrede aansturing brede thema | -917 | -73 | -990 | -1.404 | -2.394 |
P10-8 Juridisch fundament sterker | -3.307 | 0 | -3.307 | -20 | -3.327 |
P10-9 De communicatie is zichtbaar, vindbaar | -3.333 | 0 | -3.333 | -40 | -3.374 |
Totaal voor bestemming | -27.823 | -710 | -28.533 | -2.071 | -30.603 |
Mutaties reserves | 283 | 283 | 283 | ||
Saldo na bestemming | -27.823 | -427 | -28.250 | -2.071 | -30.320 |
Toelichting financiële ontwikkeling
Begrotingswijziging | Baten wijziging | Lasten wijziging | Saldo wijzging |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | 1.711 | -1.711 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 163 | -163 |
December circulaire 2024 Weerbaarheid kleine gemeente | 0 | 148 | -148 |
Bij de december 2024 circulaire is een bedrag ontvangen van € 148.000 ten behoeve van "Weerbaarheid kleine gemeente". | |||
Ontrekking saldireserve Vitale samenleving | 0 | 1.400 | -1.400 |
Mutatie voor de inzet van € 4,4 miljoen (Fonds Actieprogramma Vitale Kernen) en € 750.000 (uitvoeringskosten) vanaf 2025. Deze middelen worden overgeheveld van de saldireserve naar de programmabegroting 2025. | |||
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 360 | -360 |
Overheveling structureel budget Commissie Leefomgeving | 0 | 170 | -170 |
Financieel was de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) ondergebracht binnen programma 10, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) binnen programma 1. Omdat sprake is van bundeling van deze 2 organen in 1 adviesorgaan, worden de in de begroting beschikbare middelen voor PCL en PARK gebundeld onder programma 10, ter dekking van de kosten voor de Utrechtse Adviesraad. | |||
Samenvoegen van het directiebudget | 0 | 190 | -190 |
Samenvoegen van de beschikbare directie budgetten op een budgetplaats. | |||
Totaal begrotingswijzigingen | 0 | 2.071 | -2.071 |