Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

Bestuur

Algemeen

Hoofddoel:

De provincie Utrecht werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. We willen daarbij een integere, weerbare, toegankelijke en deskundige overheidspartner zijn voor onze collega-overheden en voor de inwoners van onze provincie.
Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals het afnemende vertrouwen in de overheid, blijven wij inzetten op inclusiviteit, participatie, meer dialoog met onze inwoners, ondernemers en organisaties. We blijven toewerken naar een Europabewuste organisatie en regio en voeren daarmee onze Europastrategie uit. Samenwerkingsrelaties worden voor ons steeds belangrijker, dat geldt zowel voor de samenwerking binnen de organisatie als voor de samenwerking met externe partners, overheid en niet-overheid. We voeren daarom de implementatie van de Nota samenwerkende partijen verder door.
Het ‘ravijnjaar’ dat gemeentes op zich af zien komen, evenals de grote asielopgave waar gemeenten voor staan, heeft veel effect op onze toezichthoudende verantwoordelijkheid en deze zal alleen maar toenemen. Daarnaast hebben ook andere ontwikkelingen zoals de schaarste op de arbeidsmarkt en de complexere opgaven, effect op de uitvoeringskracht van gemeenten. En daarmee op de haalbaarheid van provinciale doelen. In overleg met gemeenten, waterschappen en regio’s verkennen we hoe de uitvoeringskracht er in de gehele provincie Utrecht voor staat.
Om een betrouwbare en zichtbare provincie te kunnen zijn, versterken we de integrale en strategische juridische advisering en ontwikkelen we onze communicatie-instrumenten blijvend door.

Financiële ontwikkeling

Beleidsdoel

Primitieve begroting

Wijzigingen tot voorjaarsrapportage

Stand tot de voorjaarsrapportage

Bijstellingen voorjaarsrapportage

Actuele begroting

P10-1  Provinciebestuur sterk en duidelijk

-11.062

-50

-11.112

-202

-11.314

P10-2  Integriteit is een vast onderdeel

-285

0

-285

0

-285

P10-3  Intensievere aanpak van ondermijning

-910

-160

-1.070

-160

-1.230

P10-4  Strategisch vermogen is groot

-3.356

160

-3.196

-199

-3.395

P10-5  Regionale slagkracht sterk

-3.645

-510

-4.155

-31

-4.185

P10-6  Gemeenten, waterschap conf. wet

-1.007

-77

-1.084

-15

-1.099

P10-7  Concernbrede aansturing brede thema

-917

-73

-990

-1.404

-2.394

P10-8  Juridisch fundament sterker

-3.307

0

-3.307

-20

-3.327

P10-9  De communicatie is zichtbaar, vindbaar

-3.333

0

-3.333

-40

-3.374

Totaal voor bestemming

-27.823

-710

-28.533

-2.071

-30.603

Mutaties reserves

283

283

283

Saldo na bestemming

-27.823

-427

-28.250

-2.071

-30.320

Toelichting financiële ontwikkeling

Begrotingswijziging

Baten wijziging

Lasten wijziging

Saldo wijzging

Autonome ontwikkelingen

0

1.711

-1.711

Cao aanpassing vanaf sept 2024.

0

163

-163

December circulaire 2024 Weerbaarheid kleine gemeente

0

148

-148

Bij de december 2024 circulaire is een bedrag ontvangen van € 148.000 ten behoeve van "Weerbaarheid kleine gemeente".

Ontrekking saldireserve Vitale samenleving

0

1.400

-1.400

Mutatie voor de inzet van € 4,4 miljoen (Fonds Actieprogramma Vitale Kernen) en € 750.000 (uitvoeringskosten) vanaf 2025. Deze middelen worden overgeheveld van de saldireserve naar de programmabegroting 2025.

Ontwikkelingen in programma's

0

360

-360

Overheveling structureel budget Commissie Leefomgeving

0

170

-170

Financieel was de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) ondergebracht binnen programma 10, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) binnen programma 1. Omdat sprake is van bundeling van deze 2 organen in 1 adviesorgaan, worden de in de begroting beschikbare middelen voor PCL en PARK gebundeld onder programma 10, ter dekking van de kosten voor de Utrechtse Adviesraad.

Samenvoegen van het directiebudget

0

190

-190

Samenvoegen van de beschikbare directie budgetten op een budgetplaats.

Totaal begrotingswijzigingen

0

2.071

-2.071

Deze pagina is gebouwd op 04/22/2025 13:03:38 met de export van 04/22/2025 13:01:06