2.2 Bijstellingen voorjaarsrapportage
De voorstellen voor wijzigingen van de begroting in deze voorjaarsrapportage hebben de volgende financiële effecten op programmaniveau.
De voorgestelde wijzigingen in de voorjaarsrapportage zijn vooral ontwikkelingen in programma's en autonome ontwikkelingen. In programma Bereikbaarheid Publieke Mobiliteit is de motie Bikker opgenomen en het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma geraamd. Daarnaast is er een kasritmeverschuiving binnen programma Landelijk gebied. Verder worden de besluiten rondom de Tenderregeling Groen Groeit mee, Regionale Innovatiekracht en het Actieprogramma Vitale kernen in respectievelijk in de programma's Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Bestuur verwerkt.
De detailinformatie over de wijzigingen zijn per programma opgenomen in hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording. Het totaaloverzicht van de wijzigingen is opgenomen in bijlage 1 Overzicht begrotingswijzigingen
Programma | Bijstellingen baten | Bijstellingen | Bijstellingen |
|---|---|---|---|
P0 Personeelskosten | 1.209 | -1.209 | 0 |
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | -4.739 | -4.739 |
P2 Landelijk gebied | 10.063 | -10.263 | -200 |
P3 Bodem, water en milieu | 107 | -1.058 | -951 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 3.179 | -4.735 | -1.556 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 0 | -19.741 | -19.741 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 0 | 1.929 | 1.929 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 0 | 534 | 534 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 0 | -675 | -675 |
P9 Economie | 0 | -1.802 | -1.802 |
P10 Bestuur | 0 | -2.071 | -2.071 |
P11 Overhead | 0 | -292 | -292 |
Totaal programma's | 14.558 | -44.121 | -29.563 |
Algemene middelen | 3.816 | 2.688 | 6.504 |
Totaal voor bestemming | 18.374 | -41.433 | -23.059 |
Mutaties reserves | |||
P3 Bodem, water en milieu | 2.000 | 0 | 2.000 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 1.500 | 0 | 1.500 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -2.000 | 0 | -2.000 |
P91 Algemene middelen | 6.400 | 0 | 6.400 |
Totaal mutaties reserves | 7.900 | 0 | 7.900 |
Totaal voorjaarsrapportage na bestemming | 26.274 | -41.433 | -15.159 |
Toelichting voorgestelde wijzigingen voorjaarsrapportage
De voorgestelde wijzigingen in de voorjaarsrapportage zijn vooral ontwikkelingen in programma's en autonome ontwikkelingen. In programma Bereikbaarheid Publieke Mobiliteit is de motie Bikker opgenomen en het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma geraamd. Daarnaast is er een kasritmeverschuiving binnen programma Landelijk gebied. Verder worden de besluiten rondom de Tenderregeling Groen Groeit mee, Regionale Innovatiekracht en het Actieprogramma Vitale kernen in respectievelijk in de programma's Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Bestuur verwerkt.