In deze bijlage presenteren wij het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen per programma uit deze voorjaarsrapportage.
Begrotingswijzging | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | Personeelskosten | 1.593 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 1.593 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | 4.739 | -4.739 | -4.739 | 261 | 261 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 194 | -194 | -194 | -194 | -194 | |
Correctie taakstelling 1.2 budgetoverheveling | 0 | -285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Overheveling structureel budget Commissie Leefomgeving | 0 | -170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Tenderregeling Groen Groeit Mee | 0 | 5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | |
P10 | Bestuur | 0 | 2.071 | -2.071 | -2.373 | -2.423 | -523 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 163 | -163 | -163 | -163 | -163 | |
December circulaire 2024 Weerbaarheid kleine gemeente | 0 | 148 | -148 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekking saldireserve Vitale samenleving | 0 | 1.400 | -1.400 | -1.850 | -1.900 | 0 | |
Overheveling structureel budget Commissie Leefomgeving | 0 | 170 | -170 | -170 | -170 | -170 | |
Samenvoegen van het directiebudget | 0 | 190 | -190 | -190 | -190 | -190 | |
P11 | Overhead | 0 | 292 | -292 | -292 | -292 | -292 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 482 | -482 | -482 | -482 | -482 | |
Samenvoegen van het directiebudget | 0 | -190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
P2 | Landelijk gebied | 10.063 | 10.263 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Actualiseren kasritme Rijkssubsidieregeling "Natuur fase I." | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualiseren kasritme Rijkssubsidieregeling "Natuurinclusief Isoleren tranche I en II." | 4.583 | 4.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Opstellen kasritme Rijkssubsidieregeling "Natuur fase II." | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 | Bodem, water en milieu | 2.107 | 1.058 | 1.049 | -1.174 | -1.174 | -1.174 |
Actieplan omgevingslawaai 2024-2029 | 0 | 650 | -650 | -650 | -650 | -650 | |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 110 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
Correctie BGW: 472 (2024) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Europese subsidie LIFE-IP 2025-2027 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loon- en prijsindexatie RUD | 0 | 414 | -414 | -414 | -414 | -414 | |
verschuiving budget naar innovatieprogramma | 0 | -223 | 223 | 0 | 0 | 0 | |
P4 | Klimaat en Energietransitie | 4.679 | 4.735 | -56 | -56 | -56 | -56 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
Gemeentelijke bijdrage Energie Diensten Centrum (EDC) | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserve energietransitie | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking SISA J118 (C118) Bedrijfsmatig vastgoed | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking SISA-subsidie Bedrijfsmatig Vastgoed | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 0 | 19.741 | -19.741 | -18.826 | -18.826 | -18.826 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 102 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
Decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer | 0 | 17.639 | -17.639 | -17.639 | -17.639 | -17.639 | |
Verschuiving vanwege nieuw Bereikbaarheidsprogramma | 0 | 2.000 | -2.000 | -1.085 | -1.085 | -1.085 | |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 0 | -1.929 | 1.929 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 71 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
Verschuiving vanwege nieuw Bereikbaarheidsprogramma | 0 | -2.000 | 2.000 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 0 | -534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
Actieplan omgevingslawaai 2024-2029 | 0 | -650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 116 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -2.000 | 675 | -2.675 | -675 | -675 | -675 |
Bijstelling begroting tlv stelpost indexering | 0 | 60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 76 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
Correctie BGW: 472 (2024) | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Correctie taakstelling 1.2 budgetoverheveling | 0 | 285 | -285 | -285 | -285 | -285 | |
Indexatie subsidie | 0 | 254 | -254 | -254 | -254 | -254 | |
P9 | Economie | 0 | 1.802 | -1.802 | -1.979 | -1.979 | -1.579 |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
Correctie indexatie ROM | 0 | 455 | -455 | -455 | -455 | -455 | |
Regionale innovatiekracht | 0 | 1.100 | -1.100 | -1.500 | -1.500 | -1.100 | |
verschuiving budget naar innovatieprogramma | 0 | 223 | -223 | 0 | 0 | 0 | |
P91 | Algemene middelen | 10.216 | -2.688 | 12.904 | 13.853 | 9.294 | 7.394 |
Bijstelling begroting tlv stelpost indexering | 0 | -60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Bijstelling Opcenten 2025 | 4.613 | 0 | 4.613 | 4.613 | 4.613 | 4.613 | |
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | -1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | |
Correctie indexatie ROM | 0 | -455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
Decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer | 0 | -17.639 | 17.639 | 17.639 | 17.639 | 17.639 | |
Indexatie subsidie | 0 | -254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Loon- en prijsindexatie RUD | 0 | -414 | 414 | 414 | 414 | 414 | |
Ontrekking saldireserve Vitale samenleving | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.850 | 1.900 | 0 | |
Regionale innovatiekracht | 0 | -1.100 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.100 | |
Stelpost sept circulaire uit begrotingssaldo halen | 0 | 18.827 | -18.827 | -18.965 | -18.974 | -18.974 | |
Tenderregeling Groen Groeit Mee | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
Verwerking decembercirculaire 2024 | -797 | 0 | -797 | -560 | -160 | 240 | |
Totaal begrotingswijzigingen | 26.658 | 41.817 | -15.159 | -14.912 | -14.521 | -14.121 | |