Algemeen
Hoofddoel: | De provincie werkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten. We werken aan voldoende en kwalitatief goede recreatievoorzieningen, die meegroeien met de behoefte. We begeleiden de groei van het toerisme en dragen bij aan spreiding van de druk. Het jaar 2025 is het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028, en het laatste jaar van het lopende Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme. Met het nieuwe CEP behouden en versterken we wat we de afgelopen jaren hebben ingezet. Zo verbreden we de inzet op bijvoorbeeld erfgoedparticipatie (Verdrag van Faro), verhogen we onze inspanningen voor de restauratie van rijksmonumenten (niet woonhuizen) en blijven we ons (pro)actief inzetten om erfgoedwaarden te borgen in ruimtelijke ontwikkelingen. De samenwerking op cultuurgebied verbreden we, binnen de Cultuurregio Utrecht, op het gebied van cultuurparticipatie en culturele voorzieningen. Voor recreatie en toerisme betekent het dat we gaan werken aan een nieuw programma voor de periode 2026-2029. Voor de zomer zal de Kaderstelling hiervoor aan PS ter besluitvorming worden voorgelegd. |
|---|
Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve begroting | Wijzigingen tot voorjaarsrapportage | Stand tot de voorjaarsrapportage | Bijstellingen voorjaarsrapportage | Actuele begroting |
|---|---|---|---|---|---|
P8-1 De culturele infrastructuur is sterk | -25.205 | -330 | -25.535 | -372 | -25.907 |
P8-2 De bezoekerseconomie is sterk | -4.873 | -130 | -5.003 | -303 | -5.306 |
Totaal voor bestemming | -30.078 | -460 | -30.538 | -675 | -31.213 |
Mutaties reserves | 651 | 2.460 | 3.111 | -2.000 | 1.111 |
Saldo na bestemming | -29.427 | 2.000 | -27.427 | -2.675 | -30.102 |
Toelichting financiële ontwikkeling
Begrotingswijziging | Baten wijziging | Lasten wijziging | Saldo wijzging |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | 390 | -390 |
Bijstelling begroting tlv stelpost indexering | 0 | 60 | -60 |
Vanaf 2026 wordt de uitvoeringsregeling geïndexeerd met 3%. Dit betekent dat het gemiddelde jaarbedrag, zoals opgenomen in de Beschikkingen, zal worden verhoogd. Concreet resulteert dit in een extra jaarlijkse indexeringslast van €60.000, die als aanvullende middelen benodigd zijn om de regeling adequaat uit te voeren. | |||
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | 76 | -76 |
Indexatie subsidie | 0 | 254 | -254 |
Conform KN2025 onttrekking uit de stelpost indexering | |||
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 285 | -285 |
Correctie taakstelling 1.2 budgetoverheveling | 0 | 285 | -285 |
In de kadernota is besloten om een bedrag van € 285.000 ten laste te brengen op het meerjarendoel van VHV (Taakstelling 1.2). Dit bedrag is per abuis op de budgetplaats van Cultuur en Recreatie geboekt. We corrigeren dit in deze voorjaarsrapportage, zodat het juiste budget bij VHV wordt verwerkt. | |||
Totaal begrotingswijzigingen | 0 | 675 | -675 |